2025年度

四川省遂宁市红十字会部门决算

目录

公开时间：2026年 9 月18 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分 2025年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

    3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8.在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9.指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11.完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

遂宁市红十字会属参照公务员法管理的事业单位，内设机构办公室一个，无下属二级预算单位。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为185.15万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加49.68万元，增长36.67%。主要变动原因是：年度新进人员增加基本支出，以及根据本单位实际需要，相应增加财政预算安排。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计185.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入185.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计185.15万元，其中：基本支出153.40万元，占82.85%；项目支出31.75万元，占17.15%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为185.15万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增长49.68万元，增长36.67%。主要变动原因是根据单位实际情况及人员增加，财政拨款预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出185.15万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.68万元，增长36.67%。主要变动原因是根据单位实际情况及人员增加，增加人员经费及公用经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出185.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出170.08万元，占91.86%；卫生健康支出4.78万元，占2.58%；住房保障支出10.29万元，占5.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为185.15万元，完成预算91.52%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为0.34万元，完成预算99.82%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为11.64万元，完成预算79.19%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，按标准及实际发生额列支，形成结余。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）： 支出决算为126.35万元，完成预算91.80%，主要原因为：人员变动按实际发生额列支及厉行节约，压减开支后略有结余资金。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为5.92万元，完成预算99.62%，主要原因为：严格执行采购程序，部分采购节约资金形成结余。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）： 支出决算为25.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 支出决算为4.78万元，完成预算82.28%，人员变动按实际发生额列支，形成结余。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.29万元，完成预算85.34%，主要原因是：人员变动，按标准及实际发生额列支后形成结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出153.40万元，其中：

人员经费126.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助支出等。
　　公用经费26.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.24万元，完成预算47.96%，较上年度增加0.24万元（上年度无此项支出）。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.24万元，完成预算的47.96%。公务接待费支出决算比2024年度增长0.24万元。主要原因是2024年无此项支出。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：做好省、兄弟市州红十字会来遂开展调研、考察交流、项目专项督导等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，遂宁市红十字会机关运行经费支出26.51万元，比2024年度增加5.97万元，增长29.06%。主要原因是：年度新进人员，导致公用经费相应增加以及日常开展业务需要。

（二）政府采购支出情况

2025年度，遂宁市红十字会政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展应急救护培训、救护及日常工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，遂宁市红十字会共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，遂宁市红十字会在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

按要求组织对2025年度部门预算资金全面开展绩效自评，形成遂宁市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，遂宁市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.04分，绩效自评综述：2025年预算编制报送及时合规、支出规范，较好地完成了各项目标任务。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入等。 

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）一般行政管理事务（02）：指反映按行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）其他红十字事业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

遂宁市红十字会

2025年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

遂宁市红十字会属参照公务员管理的事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

1.贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施遂宁市红十字事业发展规划。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或举办医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7.组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动

8.在中国红十字会总会、省红十字会指导下，开展与国（境）外红十字组织友好合作与交流，参与国际人道主义救助工作。加强与省内外红十字会在人道领域的合作与交流。

9.指导县（市、区）红十字会及市属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

11.完成市委、市政府和中国红十字会总会、省红十字会交办、委托的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，遂宁市红十字会实有人数8人（含编外），退休人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年，遂宁市红十字会年初预算收入128.35万元，经中期调剂后2025年全年预算总收入202.31万元，决算数为185.15万元。

（二）支出情况

2025年年初支出预算为128.35万元，其中：基本支出96.58万元，项目支出31.77万元。经中期调整后支出预算数202.31万元，年末实际支出数185.15万元，其中：基本支出153.40万元，项目支出31.75万元。

（三）结余分配和结转结余情况

遂宁市红十字会2025年无结余分配及结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（10分）。围绕红十字会“三救、三献”工作职责，预算资金31.77万元，设定了“红十字事业发展经费”“备灾救灾物资储备”“应急救护培训经费”“办公设备购置”项目。一是做好应急救护培训工作。2025年完成应急救护培训持证救护员0.85万人次，普及培训2.2万人次，群众自救互救能力进一步提升。二是通过“众筹+共享”模式筹集AED38台，投放于景区、学校等人员密集场所；完成物资储备一批，价值5.5万元；参与四川省应急救援川北协作区域应急综合演练1次，提升救援能力。三是人道救助走深走实。开展“夏送清凉”“博爱送万家”等活动，争取中央专项彩票公益金56.5万元，救助我市白血病、先心病儿童15例。四是组织开展主题宣传活动5次，利用新媒体平台扩大宣传覆盖面，提升公众知晓率，完成采集造血干细胞入库血样120人份，实现造血干细胞捐献4例、遗体捐献4例、眼角膜捐献4例、器官捐献13例。五是我会聘请第三方审计公司对2024年捐赠账户进行审计，并公开形成的审计报告。通过媒体、网站、公众号公开单位信息、业务活动及财务信息等红十字会信息，打造公开透明红十字会，参与透明度指数评价，公信力得到提升。六是完成办公设备采购一批，运转保障率100%。通过项目的实施，完成效果达到预期。根据部门整体支出绩效自评打分表，自评得分10分。

2.预算管理（31分）

（1）预算编制质量（8分）。根据单位年度预算及2025年1—12月预算执行情况，按部门整体支出绩效自评打分表自评得分7.99分。

（2）支出执行进度（9分）。根据单位年度项目预算（31.77万元）及1—12月项目预算执行数（31.74万元），支出执行进度99.91%，按部门整体支出绩效自评打分表得分8.99分。

（3）预算年终结余（8分）。2025年单位无结转结余情况，按部门整体支出绩效自评打分8分。

（4）严控一般性支出（6分）。2025年新进人员2人（领导），按要求严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置等一般性支出。2025年人均支出标准低于2024年，此项单位自评得分3分。

3.资产管理（9分）

（1）人均资产变化率（3分）。根据行政事业性国有资产报表，按部门整体支出绩效自评打分表计算2025年本部门人均资产（2025年人均资产4.99万元，2024年人均资产6.66万元），变化率为-25.08%，自评得分3分。

（2）资产利用率（3分）。反映部门资产超最低使用情况。2025年本部门资产办公设备账面原值为38.91万元，其中超过最低使用年限的办公设备账面原值有1.67万元。按照部门整体支出绩效自评打分表，资产利用率为4.29%，因单位资产多数未达到最低使用年限，自评得分0.06分。

（3）资产盘活率（3分）。根据单位资产卡片和资产使用情况，单位2025年、2024年均无闲置资产，自评得分3分。

4.采购管理（6分）

2025年预算政府采购金额4.35万元，采购台式电脑1台、复印机1台、空调1台，实际采购4.33万元（框架协议采购），未预留份额专门面向中小企业采购，自评得分6分。

5.财务管理。本单位制定了《遂宁市红十字会财务管理办法》并遵照执行，加强内控建设，此项不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析（35分）

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额   23.03万元，1—12月预算执行总体进度为99.98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8.74万元，1—12月预算执行总体进度为99.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）。根据财政下达的预算编制要求，应当对“年度新增预算100万元以上的预算项目（含其他运转类项目和特定目标类项目）、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”（含其他运转类项目和特定目标类项目）开展事前绩效评估，重点论证立项的必要性、投入的经济性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性、筹资合规性等。2025年单位项目预算均按规定程序，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在项目申报时填报绩效目标。绩效目标作为编制部门预算、实施监控、开展绩效评价的依据，2025年没有需要进行事前绩效评估的项目，绩效目标进一步细化，根据整体支出绩效自评打分表，自评得分12分。

2.项目执行（15分）。项目执行围绕绩效目标和职能职责推进，2025年按规定根据实际情况对“应急救护培训”项目进行绩效目标调整，项目预算执行率为99.91%，按整体支出绩效自评打分表自评得分15分。

3.目标实现（17分）：从项目绩效目标自评结果来看，2025年预算项目绩效目标均按预期指标完成。按照部门整体支出绩效自评打分表自评，得分17分。

（三）绩效结果运用情况

一是高度重视绩效自评发现的问题，认真分析原因，及时改进，并将相关经验运用到以后的项目管理中；二是按照要求，将绩效自评报告随同部门决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年预算编制报送及时合规，支出规范，较好地完成了各项目标任务。按照《部门整体支出绩效自评打分表》对2025年整体支出进行自评打分，满分100分，自评得分94.04分。

（二）存在问题

一是资产利用率低，单位超过最低使用年限的办公设备较少，办公家具均未超过最低使用年限；二是项目绩效管理意识需加强，专业知识需进一步提升。

（三）改进建议

1.加强资产管理，强化资产使用人管理意识，严格落实资产管理责任，延长资产使用年限，提升资产使用率。

2.加强学习，强化绩效管理意识，结合工作计划、工作任务，做好项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年）

遂宁市红十字会部门决算公开报表.xls

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表